第一部分    锦州市总工会概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
第二部分    锦州市总工会2019年度部门决算报表
　　一、2019年度收入支出决算总表
　　二、2019年度收入决算表
　　三、2019年度支出决算表
　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    锦州市总工会2019年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释



　　一、主要职责
　　中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，维护职工合法权益是工会的基本职责。市总工会在中共锦州市委和辽宁省总工会的领导下，是全市各县（市）、区总工会、市产业工会和各基层企事业工会的领导机关。其机关的主要职责是：
　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全市工作大局，贯彻执行市委的指示、决议和辽宁省代表大会、市工会代表大会确定的方针任务和做出的决议。
　　（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
　　（三）对有关职工合法权益的问题进行调查研究，向市委、市政府和辽宁省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规、规章和劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险以及其他与职工权益相关的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理；参与地方劳动争议仲裁工作。
　　（四）负责工会理论政策研究，研究制定我市工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全市工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导全市各级工会组织开展群众性经济技术创新活动。
　　（五）协助市委管理各县（市）、区总工会领导干部，协助企事业单位党委（党组）管理企事业单位工会领导干部；监督、检查市总工会机关和市总直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
　　（六）协助市政府做好全国和省劳动模范的推荐、管理工作；负责全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作和市劳动模范的评选、表彰、管理工作。
　　（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
　　（八）负责全市工会的对外联络和交流工作。
　　（九）承担市委、市政府和辽宁省总工会交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　锦州市总工会无二级预算单位

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表
　　三、2019年度支出决算表
　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　（详见附件：锦州市总工会2019年部门决算公开附表） 


　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计1119.3万元，包括：
　　1.财政拨款收入1119.3万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1119.3万元，政府性基金收入0万元。
　　与上年相比，今年收入增加109.95万元，增长10.89%，主要原因：2019年离退休人员死亡抚恤金收入较多。
　　（二）支出总计1119.9万元，包括：
　　1.基本支出286.3万元，占支出总计的25.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出26.7万元，对个人和家庭的补助支出259.61万元。
　　2.项目支出833.6万元，占支出总计的74.35%。主要包括财政划拨的行政事业单位工会经费。
　　与上年相比，今年支出增加109.95万元，增长（降低）10.89%，主要原因：离退休人员去世人数增加，支付死亡抚恤金增加。
　　（三）年末结转和结余0万元。
　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况。
　　2019年度财政拨款支出1119.9万元，其中：基本支出286.3万元，项目支出833.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加109.95万元，增长10.89%，主要原因：离退休人员去世人数增加，支付死亡抚恤金增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
　　（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1119.9万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1065.9万元，占95.23%；医疗卫生与计划生育支出53.4万元，占4.73%；
 　　1.社会保障和就业支出1065.9万元，具体包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休111.48万元，主要是离退人员工资及取暖费等支出，完成年初预算的100%。
　　（2）死亡抚恤121.42万元，主要是离退休人员去世抚恤金等支出，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是实际发生追加经费。
　　（5）其他社会保障和就业支出833万元，主要是财政划拨行政事业单位工会经费支出，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出为财政年中下达指标，未在年初预算。
　　3.卫生健康支出53.4万元，包括：
　　（1）行政单位医疗53.4万元，主要是在职人员医疗报销等支出，完成年初预算的100%。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出286.31万元，其中：人员经费286.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况。
　　无一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出
　　（二）政府采购支出情况。
　　无一般公共预算财政拨款的政府采购支出
　　（三）国有资产占用情况。
　　无国有资产占用情况
　　（四）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金833万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.5分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目支出的绩效指标设定还有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：夯实绩效指标设定。
 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 
　　附件：部门公开表样